贵州省金年会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

   一、贵州省金年会概况

（一）主要职能

1．全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。

2．全面开展初中、高中基础教育，开足课程，开足课时，认真实施中学教育、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，促进民族基础教育发展。

3．负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理等工作。

4．按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

（二）机构设置

我校内设18个正科级科室，无下属单位。分别为：办公室、人事科、计划财务科、现代技术教育科、实验中心、高中教务处、初中教务处、总务处、高中政教处、初中政教处、高中教研处、初中教研处、安全保卫科、食宿管理中心、图书馆、国际部、监察室。

按章程有关规定设置的组织机构1个：团委。

从预算单位构成看，贵州省金年会部门决算仅包括本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

金年会2019年部门决算公开表.xls

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计9，978.01万元，与2019年相比，增加280.98万元，增长2.90％。主要原因是：2020年我校教职工增加导致人员经费增加，以及开展学校集中供暖项目导致项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8，795.28万元，其中：财政拨款收入8，056.06万元，占91.6％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入546.42万元，占6.21％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入192.8万元，占2.19％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9，879.96万元，其中：基本支出8，191.49万元，占82.91％；项目支出1，688.47万元，占17.09％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计8，343.94万元。与2019年相比，增加977.51万元，增长13.27％。主要原因是：2020年我校教职工增加导致人员经费增加，以及开展学校集中供暖项目导致项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8，291.38万元，占本年支出合计的83.92％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，212.82万元，增长17.13％。主要原因是：2020年我校教职工增加导致人员经费增加，以及开展学校集中供暖项目导致项目经费增加，以及获得普通高中教育发展省级补助资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出8，291.38万元，占100％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8，291.38万元，支出决算为8，291.38万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：年内未调整支出。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为2，472.40万元，支出决算为2，472.40万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：年内未调整支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为5，516.78万元，支出决算为5，516.78万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：年内未调整支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为287.88万元，支出决算为287.88万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：年内未调整支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：年内未调整支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7，371.11万元，其中：人员经费6，606.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费764.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，决算数等于预算数，主要原因是三公经费实际发生时进行报销入账，未发生调整支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.56万元，比上年减少11.2万元，下降75.89％，减少原因是由于疫情影响，公车外出减少，损耗及维修减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占100％，比上年减少10.18万元，下降74.11％，减少原因是由于疫情影响，公车外出减少，损耗及维修减少；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少1.02万元，下降100％，减少原因是由于疫情影响，未产生公务接待情况。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100％，主要原因是三公经费实际发生时进行报销入账，未发生调整支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.56万元。主要用于公务车出行油费、日常维修费及保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是由于疫情影响，未产生公务接待情况。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预决算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预决算。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0％，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：领导及单位公务外出用车）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金758.72万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1．金年会2020年度项目资金绩效自评报告；2．金年会2020年度项目支出绩效自评公开表”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映本部门举办的初中教育支出。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映本部门举办的高中教育支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除了学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除了其他教育费附加安排的支出项目以外的其他用于教育方面的支出。

五、附件

1.附件1：金年会2020年度项目支出绩效自评报告.doc

2.附件2：金年会2020年项目支出绩效自评表.xls